Платные образовательные услуги
МБДОУ № 321

С 13.11.2023-31.05.2024

Коэффициент платной деятельности, утвержденный
Распоряжением Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга № № 2646/46/36 от 25.11.2022 года

5.0%

Расчет расходов на содержание зданий и сооружений

Наименование расхода*
услуги связи,интернет (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
расходы на содержание имущества (225)
охрана учреждения (226)
прочие затраты (226, кроме охраны учреждения)
Прочие расходы (291) в том числе:
налог на имущество
земельный налог

Сумма год
9,397.86
62,052.63

16,906.00
37,345.26
26,657.95
80,368.25
55,056.25
25,312.00

Расчет на 1 месяц
1,105.63
7,300.31
1,988.94
4,393.56
3,136.23
9,455.09
6,477.21
2,977.88

Предоставляемые ПДОУ

С 13.11.2023-31.05.2024

кол-во
потребителей

Цена

итого в мес.

№
п/п

Количество
часов,
оказываемых в
месяц на все
группы

%
соотношение

Количество
часов,
Количество
оказываемых в
групп
месяц на одну
групп

1 Лего-конструирование

7

1,800.00

12,600.00

16

13.79

2

8

2 Лего-конструирование (ясли)

11

900.00

9,900.00

8

6.90

2

4

20

1,800.00

36,000.00

16

13.79

2

8

7

1,800.00

12,600.00

16

13.79

2

8

13

1,800.00

23,400.00

16

13.79

2

8

8

1,800.00

14,400.00

16

13.79

2

8

11

1,800.00

19,800.00

8

6.90

1

8

4

900.00

3,600.00

4

3.45

1

4

7

1,800.00

12,600.00

8

6.90

1

8

6
94

1,800.00

10,800.00
155,700.00

8
116

6.90
100.00

1

8

3
4
5
6
7
8
9
9

Танцевально-ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с
степ- платформ
Эрудит
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности
Школа мяча
Шахматы
Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС
Песочная терапия
Букваренок

Наименование учреждения
МБДОУ № 321

Кол-во л/с
обрабатываемых Стоимость часа
Кол-во месяцев % бух.
в месяц, шт
бух.услуги, руб.
Норма л/с в час, шт оказания услуги обслуживания
65
294.22
5
8.5
2.61

Утверждаю
"_____" _____________ 2023 г.
Заведующий
Тарификационный список МБДОУ № 321
ПОУ
2023-2024 уч.г.
Педагогический персонал
С 13.11.2023-31.05.2024
Лего-конструирование

1

№п
/п

Ф.И.О

Должность

Услуга

Классы

Нагрузка

оклад

1
1

2
Тарабаева Ю.Д.

3
ПДО

4
Лего-конструирование
ИТОГО

5
дошк.

6
0.22
0.22

7
8999

Кол-во

оклад

6
0.11
0.11

7
8999

Норма
Кол-во Кол-во
д/дни
д/дни
детей
ч.

10
450

11
56

12
7
7

13
8

стоимос
ть 1
часа.

Ккор

ИТОГО
стоимость
часа

14
20.00

17
2.74

18
54.78

стоимос
ть 1
часа.

Ккор

ИТОГО
стоимость
часа

14
20.00

17
2.74

18
54.78

стоимос
ть 1
часа.

Ккор

ИТОГО
стоимость
часа

ИТОГО
ОКЛАД

Ур/к

19
3,067.90
3,067.90

20
460.18
460.18

итого

Ур/к

19
2,410.49
2,410.49

20
361.57
361.57

итого

Ур/к

итого с ур.к.

21
3,528.08
3,528.08

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
22
63.00

2 Лего-конструирование (ясли)

№п
/п

Ф.И.О

Должность

Услуга

Классы

1
1

2
Тарабаева Ю.Д.

3
ПДО

4
Лего-конструирование (ясли)
ИТОГО

5
дошк.

Норма
Кол-во Кол-во
д/дни
д/дни
детей
ч.

10
450

11
44

12
11
11

13
4

итого с ур.к.

21
2,772.07
2,772.07

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
22
63.00

3 Танцевально-ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с степ- платформ

№п
/п

Ф.И.О

Должность

Услуга

Классы

Кол-во

оклад

Норма
Кол-во Кол-во
д/дни
д/дни
детей
ч.

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

1

Битюгина Е.А.

ПДО

Танцевально-ритмическая гимнастика с
элементами фитбола и с степ- платформ
ИТОГО

дошк.

0.22
0.22

8999

450

160

20
20

8

20.00

2.74

54.78

Кол-во

оклад

стоимос
ть 1
часа.

Ккор

ИТОГО
стоимость
часа

6
0.22
0.22

7
8999

14
20.00

17
2.74

18
54.78

стоимос
ть 1
часа.

Ккор

ИТОГО
стоимость
часа

итого с ур.к.

19

20

21

8,765.43
8,765.43

1,314.81
1,314.81

10,080.24
10,080.24

итого

Ур/к

итого с ур.к.

19
3,067.90
3,067.90

20
460.18
460.18

итого

Ур/к

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
22

63.00

4 Эрудит

№п
/п

Ф.И.О

Должность

Услуга

Классы

1
1

2
Терентьева И.Ю.

3
ПДО

4
Эрудит
ИТОГО

5
дошк.

Норма
Кол-во Кол-во
д/дни
д/дни
детей
ч.

10
450

11
56

12
7
7

13
8.00

21
3,528.08
3,528.08

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
22
63.00

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности

5

№п
/п

Ф.И.О

Должность

Услуга

Классы

Кол-во

оклад

1

2

3

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

1

Булатова Д.М.

ПДО

4
Нетрадиционные техники
изобразительной деятельности
ИТОГО

0.22
0.22

8999

450

104

13
13

8.00

20.00

2.74

54.78

стоимос
ть 1
часа.

Ккор

ИТОГО
стоимость
часа

14

17

18

дошк.

Норма
Кол-во Кол-во
д/дни
д/дни
детей
ч.

итого с ур.к.

19

20

21

5,697.53
5,697.53

854.63
854.63

6,552.16
6,552.16

итого

Ур/к

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
22
63.00

Школа мяча

6

№п
/п

Ф.И.О

Должность

Услуга

Классы

Кол-во

оклад

1

2

3

4

5

6

7

Норма
Кол-во Кол-во
д/дни
д/дни
детей
ч.

10

11

12

13

19

20

итого с ур.к.

21

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
22

1

Ульянова Е.В.

ПДО

Школа мяча
ИТОГО

дошк.

0.22
0.22

8999

450

64

8
8

8.00

20.00

2.74

54.78

3,506.17
3,506.17

525.93
525.93

4,032.10
4,032.10

63.00

Шахматы

7

№п
/п
1
1

Ф.И.О
2
Чанглян Т.Ю.

Должность
3
ПДО

Услуга
4
Шахматы
ИТОГО

Классы
5
дошк.

Кол-во
6
0.11
0.11

оклад
7
8999

стоимос
Норма
Кол-во Кол-во
ть 1
д/дни д/дни детей
ч.
часа.
10
11
12
13
14
450
88
11
8.00
20.00
11

Ккор

17
2.74

ИТОГО
стоимость
часа
18
54.78

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
итого
19
4,820.98
4,820.98

Ур/к
20
723.15
723.15

итого с ур.к.
21
5,544.13
5,544.13

22
63.00

Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС

8

№п
/п
1
1

Ф.И.О
2
Чудова Е.А.

Должность
3
ПДО

Услуга
Классы
4
5
Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС дошк.
ИТОГО

Кол-во
6
0.11
0.11

оклад
7
8999

стоимос
Норма
Кол-во Кол-во
ть 1
д/дни д/дни детей
ч.
часа.
10
11
12
13
14
450
16
4
4.00
20.00
4

Ккор

17
2.74

ИТОГО
стоимость
часа
18
54.78

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
итого
19
876.54
876.54

Ур/к
20
131.48
131.48

итого с ур.к.
21
1,008.02
1,008.02

22
63.00

Песочная терапия

9

№п
/п
1
1

Ф.И.О
2
Чудова Е.А.

Должность
3
ПДО

Услуга
4
Песочная терапия
ИТОГО

Классы
5
дошк.

Кол-во
6
0.11
0.11

оклад
7
8999

стоимос
Норма
Кол-во Кол-во
ть 1
д/дни д/дни детей
ч.
часа.
10
11
12
13
14
450
56
7
8.00
20.00
7

Ккор

17
2.74

ИТОГО
стоимость
часа
18
54.78

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
итого
19
3,067.90
3,067.90

Ур/к
20
460.18
460.18

итого с ур.к.
21
3,528.08
3,528.08

22
63.00

Букваренок

9

№п
/п
1
1

Ф.И.О
2
Скирковская Е.Л.

Должность
3
учитель

Услуга
4
Букваренок
ИТОГО

Классы
5
дошк.

Кол-во
6
0.11
0.11

оклад
7
8999

стоимос
Норма
Кол-во Кол-во
ть 1
д/дни д/дни детей
ч.
часа.
10
11
12
13
14
450
48
6
8.00
20.00
6

Ккор

ИТОГО
стоимость
часа
18
54.78

ИТОГО стоимость
часа с Уральским
коэффициентом
19
2,629.63
2,629.63

Ур/к
20
394.44
394.44

37,910.47

5,686.57

43,597.04
56,763.34

Ур/к

итого с ур.к.

19
7,582.09
3,791.05
11,373.14

20
1,137.31
568.66
1,705.97

21
8,719.41
4,359.70
13,079.11

ИТОГО ФОТ с 13.11.2023 ПРОЧИЕ
ИТОГО ФОТ с 13.11.2023 ПРОЧИЕ 1.2 статья
СООТНОШЕНИЕ % АУП (20-30%)
СООТНОШЕНИЕ % МОП (10-20%)

11,373.14

1,705.97

13,079.11
17,029.00
20%
10%

ИТОГО ФОТ Педагоги, прочие с 13.11.2023
Стимулирующие выплаты
Компенсация за отпуск с 13.11.2023
ИТОГО ФОТ с 13.11.2023
ИТОГО ФОТ с 13.11.2023 1.2 статья
Всего доход по ПОУ с 13.11.2023
СООТНОШЕНИЕ %

49,283.61
2,464.18
5,705.98
57,453.77

7,392.54
369.63
855.90
8,618.06

56,676.15
2,833.81
6,561.87
66,071.83
86,025.52
155,700.00
55.25

17
2.74

ИТОГО ФОТ с 01.11.2023 ПЕДАГОГИ
ИТОГО ФОТ с 01.11.2023 ПЕДАГОГИ 1.2 статья

итого

итого с ур.к.
21
3,024.07
3,024.07

Прочий персонал
С 13.11.2023-31.05.2024

№п
/п

1
1
2

Ф.И.О

2
Жернакова Н.Н.
Михайлова Т.И.

Должность

Услуга

Классы

Кол-во

3
Делопроизводитель
УСП

4
20.00%
10.00%
ИТОГО

5

6
0.5
0.5
1

оклад

7
7,582.09
3,791.05

Норма
Кол-во Кол-во
д/дни
д/дни
детей
ч.

10

11

12
94
94

13

стоимос
ть 1
часа.

Кпов

ИТОГО
стоимость
часа

14

17

18

итого

22
63.00

Утверждаю
"_____" _____________ 2023 г.
Заведующий
Штатное расписание МБДОУ № 321
ПОУ
2023-2024 уч.г.

№п/
п
Должность
1
2
1
ПДО
2
ПДО
3
ПДО
4
ПДО
5
ПДО
6
ПДО
7
ПДО
8
ПДО
9
ПДО
9
ПДО
8
Делопроизводитель
9
УСП

Услуга
3
Лего-конструирование
Лего-конструирование (ясли)
Танцевально-ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с степ- платформ
Эрудит
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности
Школа мяча
Шахматы
Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС
Песочная терапия
Букваренок
ПОУ
ПОУ
ИТОГО

ИТОГО ФОТ Педагоги, прочие с 13.11.2023
Стимулирующие выплаты
Компенсация за отпуск с 13.11.2023
ИТОГО ФОТ с 13.11.2023
ИТОГО ФОТ с 18.09.2023 с ур.к.
ИТОГО ФОТ с 13.11.2023 1.2 статья

Кол-во
4
0.22
0.11
0.22
0.22
0.22
0.22
0.11
0.11
0.11
0.11
0.50
0.50
2.67

оклад
5
3,067.90
2,410.49
8,765.43
3,067.90
5,697.53
3,506.17
4,820.98
876.54
3,067.90
2,629.63
7,582.09
3,791.05
49,283.61

итого
6
3,067.90
2,410.49
8,765.43
3,067.90
5,697.53
3,506.17
4,820.98
876.54
3,067.90
2,629.63
7,582.09
3,791.05
49,283.61
49,283.61
2,464.18
5,705.98
57,453.77
66,071.83
86,025.52

-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ МБДОУ № 321
Цены по платной образовательной услуги c 01.02.2021-31.05.2022

КЭС
Наименование расходов

ЛегоЛегоконструирование
конструирование
(ясли)
13.79

Прямые затраты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ
Зарплата педагога ОЗП
211
Начисления на з\плату НЗП
213
Стимулирующие выплаты
211
Начисления на премиальный фонд
213
Компенсация за отпуск ОЗП
211
Начисления на компенсацию за отпуск
213
Итого ПЗ
Накладные расходы НЗ= УС+ТР+КП+АО+РСИ
Услуги связи УС
221
Транспортные расходы ТР
222
Коммунальные платежи КП
223
Расходы на содержание имущества
225
Материальные запасы МЗ
346
Амортизационные отчисления по имуществу АО
Прочие расходы
291
Итого НЗ
Общехозяйственные расходы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ
Заработная плата УВП, АУП, МОП
211
Начисления на з\плату АУП, УВП, МОП
213
Стимулирующие выплаты
211
Начисления на премиальный фонд
213
Компенсация за отпуск
211
Начисления на компенсацию за отпуск
213
Прочие затраты (кроме охраны учреждения)
226
Услуги ЦБ
226
Охрана учреждения ОУ
226

6.90

Танцевальноритмическая
гимнастика с
элементами
фитбола и с степ13.79

Эрудит

Нетрадиционные
техники
изобразительной
деятельности

Школа мяча

13.79

13.79

13.79

3,528.08
1,065.48
176.40
53.27
442.52
133.64
5,399.40

2,772.07
837.16
138.60
41.86
347.69
105.00
4,242.38

10,080.24
3,044.23
504.01
152.21
1,264.33
381.83
15,426.85

3,528.08
1,065.48
176.40
53.27
442.52
133.64
5,399.40

6,552.16
1,978.75
327.61
98.94
821.81
248.19
10,027.46

4,032.10
1,217.69
201.60
60.88
505.73
152.73
6,170.74

152.50
1,006.94
274.34

76.25
503.47
137.17

152.50
1,006.94
274.34

152.50
1,006.94
274.34

152.50
1,006.94
274.34

152.50
1,006.94
274.34

1,304.15
2,737.93

652.08
1,368.96

1,304.15
2,737.93

1,304.15
2,737.93

1,304.15
2,737.93

1,304.15
2,737.93

1,058.43
319.64
52.92
15.98
88.50
26.73
432.58
328.34
606.01

831.62
251.15
41.58
12.56
69.54
21.00
216.29
257.98
303.00

3,024.07
913.27
151.20
45.66
252.87
76.37
432.58
938.10
606.01

1,058.43
319.64
52.92
15.98
88.50
26.73
432.58
328.34
606.01

1,965.65
593.63
98.28
29.68
164.36
49.64
432.58
609.77
606.01

1,209.63
365.31
60.48
18.27
101.15
30.55
432.58
375.24
606.01

Итого ОБХР
Итого СБ себестоимость услуги
Планируемая прибыль ПП=(СБ/100)*Р(20%)
Итого ОСУ общая стоимость услуги

2,929.13
11,066.46
1,533.54
12,600.00

2,004.72
7,616.07
2,283.93
9,900.00

6,440.13
24,604.91
11,395.09
36,000.00

2,929.13
11,066.46
1,533.54
12,600.00

4,549.59
17,314.98
6,085.02
23,400.00

3,199.21
12,107.88
2,292.12
14,400.00

Планируемая численность обучающихся
Планируемая стоимость услуги 100 %
Итого планируемая стоимость услуги
Количество занятий в месяц
Цена услуги ЦУ=ОСУ/чел

7.00
1,800.00
12,600.00
8.00
1,800.00

11.00
900.00
9,900.00
4.00
900.00

20.00
1,800.00
36,000.00
8.00
1,800.00

7.00
1,800.00
12,600.00
8.00
1,800.00

13.00
1,800.00
23,400.00
8.00
1,800.00

8.00
1,800.00
14,400.00
8.00
1,800.00

Утверждаю
"_____" _____________ 2023 г.
Заведующий

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам МБДОУ № 321
2023-2024 уч.г.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

Наименование единиц показателей измерения

Стоимость
единицы
(руб.)

Стоимость всего (руб.)
Продолжительн
Кол-во учеников
ость курса (мес.)

Лего-конструирование
1,800.00
Лего-конструирование (ясли)
900.00
Танцевально-ритмическая гимнастика с элементами фитбола и с степ-1,800.00
платформ
Эрудит
1,800.00
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности
1,800.00
Школа мяча
1,800.00
Шахматы
1,800.00
Волшебство стеклянных камешков МАРБЛС
900.00
Песочная терапия
1,800.00
Букваренок
1,800.00
Итого

8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
7
6.5
6.5
6.5

7
11
20
7
13
8
11
4
7
6
94

3 квартал 2023 г.

4 квартал 2023 г.

1 квартал 2024 г.

2 квартал 2024 г.

год

6,300.00
4,950.00
18,000.00
6,300.00
11,700.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,450.00

37,800.00
29,700.00
108,000.00
37,800.00
70,200.00
43,200.00
39,600.00
5,400.00
18,900.00
16,200.00
406,800.00

37,800.00
29,700.00
108,000.00
37,800.00
70,200.00
43,200.00
59,400.00
10,800.00
37,800.00
32,400.00
467,100.00

25,200.00
19,800.00
72,000.00
25,200.00
46,800.00
28,800.00
39,600.00
7,200.00
25,200.00
21,600.00
311,400.00

107,100.00
84,150.00
306,000.00
107,100.00
198,900.00
122,400.00
138,600.00
23,400.00
81,900.00
70,200.00
1,239,750.00

2 квартал 2024 г.

ИТОГО

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма (руб.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование статей расходов (затрат)

КОСГУ

Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирующие выплаты
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР

211
213
211
213
211
213

Коммунальные платежи КП
тех.обслуживание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ
Материальные запасы МЗ
Амортизационные отчисления по имуществу АО
Прочие расходы
Итого НЗ
Заработная плата УВП, АУП, МОП
Начисления на з\плату УВП, АУП, МОП
З\плата МОП
Начисления на З\плату МОП
Стимулирующие выплаты
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск
Начисления на компенсацию за отпуск
Прочие затраты (кроме охраны учреждения)
Услуги ЦБ
Охрана учреждения ОУ
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
Итого

223
225
346

221
222

291
211
213
211
213
211
213
211
213
226
226
226

3 квартал 2023 г. 4 квартал 2023 г.

1 квартал 2024 г.

15,246.36
4,604.40
762.32
230.22
1,912.30
577.51
23,333.12
419.38
-

113,906.71
34,399.83
5,695.34
1,719.99
14,286.93
4,314.65
174,323.45
2,954.70
-

130,791.11
39,498.92
6,539.56
1,974.95
16,404.69
4,954.22
200,163.43
3,316.89
-

87,194.07
26,332.61
4,359.70
1,316.63
10,936.46
3,302.81
133,442.29
2,211.26
-

347,138.26
104,835.75
17,356.91
5,241.79
43,540.38
13,149.19
531,262.29
8,902.23
-

2,769.08
754.43
3,586.41
7,529.30
4,573.91
1,381.32
228.70
69.07
382.46
115.50
1,189.60
1,418.88
1,666.52
11,025.96
41,888.37
12,561.63
54,450.00

19,509.45
5,315.27
25,267.91
53,047.33
34,172.01
10,319.95
1,708.60
516.00
2,857.39
862.93
8,381.30
10,970.55
11,741.41
81,530.14
308,900.92
97,899.08
406,800.00

21,900.93
5,966.82
28,365.26
59,549.91
39,237.33
11,849.67
1,961.87
592.48
3,280.94
990.84
9,408.69
12,911.88
13,180.68
93,414.39
353,127.73
113,972.27
467,100.00

14,600.62
3,977.88
18,910.18
39,699.94
26,158.22
7,899.78
1,307.91
394.99
2,187.29
660.56
6,272.46
8,607.92
8,787.12
62,276.26
235,418.48
75,981.52
311,400.00

58,780.08
16,014.41
76,129.76
159,826.48
104,141.48
31,450.73
5,207.07
1,572.54
8,708.08
2,629.84
25,252.05
33,909.22
35,375.73
248,246.74
939,335.50
300,414.50
1,239,750.00

-

-

-

-

-

-